| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 7449 | Data de lançamento: | 29/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 1 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO GLOBAL AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS 195/60 R 15 PARA USO NO VEÍCULO LÍNEA IQA - 7432 CONFORME LICITAÇÃO CONVITE 01/2014 PROCESSO 02/2014 CONTRATO 16/2014 REQUISIÇÃO Nº30490 ORDEM DE COMPRA Nº1198/2014 | 740,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2014 | VALOR EMPENHADO GLOBAL AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS 195/60 R 15 PARA USO NO VEÍCULO LÍNEA IQA - 7432 CONFORME LICITAÇÃO CONVITE 01/2014 PROCESSO 02/2014 CONTRATO 16/2014 REQUISIÇÃO Nº30490 ORDEM DE COMPRA Nº1198/2014 | 740,00 | ||
| 29/08/2014 | LIQUIDADO CFE DANFE Nº 3118 RECEBIDA E AUTENTICADA POR INES EM 29/08/14 REF. VALOR EMPENHADO GLOBAL AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS 195/60 R 15 PARA VEÍCULO LÍNEA IQA - 7432 CFE LICITAÇÃO CONVITE 01/2014 PROCESSO 02/2014 CONTRATO 16/2014 REQUISIÇÃO Nº30490 ORDEM COMPRA Nº1198/2014 | 740,00 | ||
| 03/09/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7449/2014 GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 1743 | 740,00 | ||
| TOTAL | 740,00 | 740,00 | 740,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
