| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 7548 | Data de lançamento: | 01/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Ensino Infantil MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA EMEF ANTONIO LEOPOLDO BIRKHAN CFE ORDEM DE COMPRA Nº4106 REQUISIÇÃO Nº34106 E DOCUMENTO ANEXO | 445,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2014 | REF.PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA EMEF ANTONIO LEOPOLDO BIRKHAN CFE ORDEM DE COMPRA Nº4106 REQUISIÇÃO Nº34106 E DOCUMENTO ANEXO | 445,09 | ||
| 01/09/2014 | REF.PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA EMEF ANTONIO LEOPOLDO BIRKHAN CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4106 REQUISIÇÃO Nº 34106 E DOCUMENTO ANEXO RECEBIDO E AUTENTICADO POR NELSI FIM EM 01/09/14 | 445,09 | ||
| 03/09/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1563 PAGTO. REF. EMPENHO 7548/2014 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 676 | 445,09 | ||
| TOTAL | 445,09 | 445,09 | 445,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
