| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: NILTON DO AMARAL |
| Número do empenho: | 7555 | Data de lançamento: | 01/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTE REALIZAR HEMODIÁLISE EM CARAZINHO-RS NO DIA 30/08/2014 CFE NOTA FISCAL Nº33686 REQUISIÇÃO Nº34112 ORDEM DE COMPRA Nº4115 E RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 22,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2014 | DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTE REALIZAR HEMODIÁLISE EM CARAZINHO-RS NO DIA 30/08/2014 CFE NOTA FISCAL Nº33686 REQUISIÇÃO Nº34112 ORDEM DE COMPRA Nº4115 E RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 22,00 | ||
| 01/09/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA REF.DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTE REALIZAR HEMODIÁLISE EM CARAZINHO-RS NO DIA 30/08/2014 CFE NOTA FISCAL Nº 33686 REQUISIÇÃO Nº 34112 ORDEM DE COMPRA Nº 4115 E RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO RECEBIDO E AUTENTICADO POR MARCOS EM 01/09/2014 | 22,00 | ||
| 02/09/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7555/2014 NILTON DO AMARAL - 5298 | 22,00 | ||
| TOTAL | 22,00 | 22,00 | 22,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
