| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: KELLY CRISTINA DONEDA |
| Número do empenho: | 7556 | Data de lançamento: | 01/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CRUZ ALTA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NO DIA 28/08/14 CFE NF=59964 ORDEM COMPRA Nº4116 REQUISIÇÃO Nº34113 E OFÍCIO EM ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM. | 24,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 01/09/2014 | DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CRUZ ALTA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NO DIA 28/08/14 CFE NF=59964 ORDEM COMPRA Nº4116 REQUISIÇÃO Nº34113 E OFÍCIO EM ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM. | 24,88 | ||
| 01/09/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA REF. DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CRUZ ALTA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NO DIA 28/08/14 CFE NF= 59964 ORDEM COMPRA Nº 4116 REQUISIÇÃO Nº 34113 E OFÍCIO EM ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR MARCOS EM 01/09/14 | 24,88 | ||
| 02/09/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7556/2014 KELLY CRISTINA DONEDA - 9657 | 24,88 | ||
| TOTAL | 24,88 | 24,88 | 24,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
