| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JEFERSON BRACKMANN |
| Número do empenho: | 7559 | Data de lançamento: | 01/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE AUTONOMOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA PACIENTES,ATRAVÉS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE,CFE RELAÇÃO EM ANEXO,ORDEM DE COMPRA Nº4114,REQUISIÇÃO Nº34111 RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA Nº01 . BRUTO...........R$ 900,00 INSS............R$ 99,00 LIQUIDO.........R$ 801,00 | 900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2014 | REFERENTE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA PACIENTES,ATRAVÉS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE,CFE RELAÇÃO EM ANEXO,ORDEM DE COMPRA Nº4114,REQUISIÇÃO Nº34111 RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA Nº01 . BRUTO...........R$ 900,00 INSS............R$ 99,00 LIQUIDO.........R$ 801,00 | 900,00 | ||
| 01/09/2014 | REFERENTE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA PACIENTES,ATRAVÉS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE,CFE RELAÇÃO EM ANEXO,ORDEM DE COMPRA Nº4114,REQUISIÇÃO Nº34111 RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA Nº 01 RECEBIDO E AUTENTICADO POR MARCOS DA SEC.DA SAÚDE EM 01/09/2014 BRUTO: 900,00 INSS: 99,00 LIQUIDO: 801,00 | 900,00 | ||
| 08/09/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7559/2014 JEFERSON BRACKMANN - 2721 | 900,00 | ||
| TOTAL | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
