| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA D |
| Número do empenho: | 7566 | Data de lançamento: | 02/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Cont.Patronal - Livre | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao da Limpeza Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.03.01.00.00 - RPPS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | IMPAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL NA RESCISÃO DO SERVIDOR JORGE LUIS AMARAL DE SOUZA SETEMBRO/2014 | 93,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2014 | REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL NA RESCISÃO DO SERVIDOR JORGE LUIS AMARAL DE SOUZA SETEMBRO/2014 | 93,42 | ||
| 02/09/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE RESCISÃO SERVIDOR EFETIVO JORGE LUIS AMARAL DE SOUZA EM SETEMBRO/2014 | 93,42 | ||
| TOTAL | 93,42 | 93,42 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 93,42 | |||
