| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: EMBRATEL |
| Número do empenho: | 7571 | Data de lançamento: | 02/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FATURA DO TELEFONE EMBRATEL DO PABX DO CENTRO ADMINISTRATIVO Nº3373 1072 E 3373 1249 CFE ORDEM COMPRA Nº4135 REQUISIÇÃO Nº34123 E DOCUMENTO Nº 0220313482114 EM ANEXO. | 8,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2014 | FATURA DO TELEFONE EMBRATEL DO PABX DO CENTRO ADMINISTRATIVO Nº3373 1072 E 3373 1249 CFE ORDEM COMPRA Nº4135 REQUISIÇÃO Nº34123 E DOCUMENTO Nº 0220313482114 EM ANEXO. | 8,59 | ||
| 02/09/2014 | LIQUIDADO PARA PAGTO FATURA DO TELEFONE EMBRATEL DO PABX DO CENTRO ADMINISTRATIVO Nº 3373 1072 E 3373 1249 CFE ORDEM COMPRA Nº 4135 REQUISIÇÃO Nº 34123 E DOCUMENTO Nº 0220313482114 EM ANEXO RECEBIDO E AUTENTICADO POR INES CHEFE DE GABINETE EM 02/09/14 | 8,59 | ||
| 02/09/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7571/2014 EMBRATEL - 32867 | 8,59 | ||
| TOTAL | 8,59 | 8,59 | 8,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
