| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 7575 | Data de lançamento: | 02/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao da Limpeza Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.45.00.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.PGTO 1/3 FERIAS NA RESCISÃO DO SERVIDOR JORGE LUIS AMARAL DE SOUZA SETEMBRO/2014 | 660,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2014 | REF.PGTO 1/3 FERIAS NA RESCISÃO DO SERVIDOR JORGE LUIS AMARAL DE SOUZA SETEMBRO/2014 | 660,04 | ||
| 02/09/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE 1/3 FÉRIAS EM SETEMBRO/2014 | 660,04 | ||
| 03/09/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7575/2014 DIVERSOS SERVIDORES - 3166 | 660,04 | ||
| TOTAL | 660,04 | 660,04 | 660,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
