| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 7578 | Data de lançamento: | 02/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Pracas, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS RUAS PRESTES GUIMARÃES E APOLINÁRIO PORTO ALEGRE CFE REQUISIÇÃO Nº34060 ORDEM DE COMPRA Nº4130 E DOC.ANEXO. | 77,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2014 | PRÉVIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS RUAS PRESTES GUIMARÃES E APOLINÁRIO PORTO ALEGRE CFE REQUISIÇÃO Nº34060 ORDEM DE COMPRA Nº4130 E DOC.ANEXO. | 77,00 | ||
| 03/09/2014 | LIQUIDADO CFE DANFE Nº 209493 RECEBIDA E AUTENTICADA POR CLEDIR DE QUADROS EM 03/09/14 REF.AQUISIÇÃO MATERIAL PARA USO NAS RUAS PRESTES GUIMARÃES E APOLINÁRIO PORTO ALEGRE CFE REQUISIÇÃO Nº34060 ORDEM DE COMPRA Nº4130 E DOC.ANEXO. | 77,00 | ||
| 04/09/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7578/2014 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 4983 | 77,00 | ||
| TOTAL | 77,00 | 77,00 | 77,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
