| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MERCADO DE PAULA E KOCHEMBORGER LTDA |
| Número do empenho: | 7583 | Data de lançamento: | 02/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Comunicações | ||||
| Subfunção: | Telecomunicações | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Servicos Telefonicos Campinas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA CENTRAL TELEFÔNICA DE CAMPINAS CFE REQUISIÇÃO Nº340698 E ORDEM DE COMPRA Nº4125 EM ANEXO. | 32,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2014 | PRÉVIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA CENTRAL TELEFÔNICA DE CAMPINAS CFE REQUISIÇÃO Nº340698 E ORDEM DE COMPRA Nº4125 EM ANEXO. | 32,57 | ||
| 05/09/2014 | LIQUIDADO CFE DANFE Nº 005.862.456 RECEBIDA E AUTENTICADA POR CLEDIR DE QUADROS EM 05/09/14 AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA PARA USO NA CENTRAL TELEFÔNICA DE CAMPINAS CFE REQUISIÇÃO Nº340698 E ORDEM DE COMPRA Nº4125 EM ANEXO. | 32,57 | ||
| 08/09/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7583/2014 MERCADO DE PAULA E KOCHEMBORGER LTDA - 5174 | 32,57 | ||
| TOTAL | 32,57 | 32,57 | 32,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
