| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: AMEPEL MECANICA PESADA LTDA |
| Número do empenho: | 7586 | Data de lançamento: | 02/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA PATROLA Nº19 HW 140 CFE REQUISIÇÃO Nº34099 ORDEM DE COMPRA Nº4122 E ORÇAMENTO ANEXO. | 3.940,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2014 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA PATROLA Nº19 HW 140 CFE REQUISIÇÃO Nº34099 ORDEM DE COMPRA Nº4122 E ORÇAMENTO ANEXO. | 3.940,00 | ||
| 05/09/2014 | LIQUIDADO CFE DANFE Nº 005.874.854 RECEBIDA E AUTENTICADA POR CLEDIR DE QUADROS EM 05/09/14 REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA PATROLA Nº19 HW 140 CFE REQUISIÇÃO:34099 ORDEM COMPRA:4122 E ORÇAMENTO ANEXO. | 3.940,00 | ||
| 09/09/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 292135 PAGTO. REF. EMPENHO 7586/2014 AMEPEL MECANICA PESADA LTDA - 110 | 3.940,00 | ||
| TOTAL | 3.940,00 | 3.940,00 | 3.940,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
