| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: VANDECIR VALIATI |
| Número do empenho: | 7587 | Data de lançamento: | 02/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA CAMIONETA F-1000 PLACA IGD 2190 CFE REQUISIÇÃO Nº34098 ORDEM COMPRA Nº4121 EM ANEXO. | 89,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2014 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA CAMIONETA F-1000 PLACA IGD 2190 CFE REQUISIÇÃO Nº34098 ORDEM COMPRA Nº4121 EM ANEXO. | 89,30 | ||
| 22/09/2014 | LIQUIDADO CFE DANFE Nº 005.893.158 RECEBIDA E AUTENTICADA POR CLEDIR DE QUADROS EM 22/09/14 REF.AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA USO NA CAMIONETA F-1000 PLACA IGD 2190 CFE REQUISIÇÃO Nº34098 ORDEM COMPRA Nº4121 EM ANEXO. | 89,30 | ||
| 22/09/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7587/2014 VANDECIR VALIATI - 2272 | 89,30 | ||
| TOTAL | 89,30 | 89,30 | 89,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
