| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: PAULO SERGIO ABREU DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 7605 | Data de lançamento: | 02/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM DIVERSAS CIDADES CFE COMPROVANTES, RELAÇÃO DE PASSAGEIROS,RELATÓRIO DE VIAGEM,REQUISIÇÃO Nº34137,ORDEM DE COMPRA Nº4148 EM ANEXO. | 267,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2014 | REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM DIVERSAS CIDADES CFE COMPROVANTES, RELAÇÃO DE PASSAGEIROS,RELATÓRIO DE VIAGEM,REQUISIÇÃO Nº34137,ORDEM DE COMPRA Nº4148 EM ANEXO. | 267,00 | ||
| 02/09/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA REF. DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM DIVERSAS CIDADES CFE COMPROVANTES, RELAÇÃO DE PASSAGEIROS,RELATÓRIO DE VIAGEM,REQUISIÇÃO Nº34137,ORDEM DE COMPRA Nº4148 RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR MARCOS DA SEC.DA SAÚDE EM 02/09/2014 | 267,00 | ||
| 04/09/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 92492 PAGTO. REF. EMPENHO 7605/2014 PAULO SERGIO ABREU DE OLIVEIRA - 8527 | 267,00 | ||
| TOTAL | 267,00 | 267,00 | 267,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
