| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 7610 | Data de lançamento: | 03/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 8 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO TOMADA PREÇO Nº08/2014 PROCESSO Nº15/2014 REF.DESPESA DE ÓLEO DIESEL VEICULOS ESCOLARES:IPO 7404-IPS 7049-IPD 1726 IUR 6070-INE 3165-IPJ 3920-IRT 8262- IQU 2459 CFE CUPONS FISCAIS Nº306891 307127-306978-306957-307474-307213- 307211-307195-307929-307913-307793- 307795-307789-308402-308517. | 2.495,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2014 | VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO TOMADA PREÇO Nº08/2014 PROCESSO Nº15/2014 REF.DESPESA DE ÓLEO DIESEL VEICULOS ESCOLARES:IPO 7404-IPS 7049-IPD 1726 IUR 6070-INE 3165-IPJ 3920-IRT 8262- IQU 2459 CFE CUPONS FISCAIS Nº306891 307127-306978-306957-307474-307213- 307211-307195-307929-307913-307793- 307795-307789-308402-308517. | 2.495,27 | ||
| 03/09/2014 | VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO TOMADA PREÇO Nº 08/2014 PROCESSO Nº15/2014 REF.DESPESA DE ÓLEO DIESEL VEICULOS ESCOLARES:IPO 7404-IPS 7049-IPD 1726-IUR 6070-INE 3165-IPJ 3920-IRT 8262-IQU 2459 CFE CUPONS FISCAIS Nº 306891-307127-306978-306957-307474-307213-307211-307195-307929-307913-307793- 307795-307789-308402-308517 RECEBIDAS E AUTENTICADAS POR ENLSI FIM DA SEC.EDUCAÇÃO EM 03/09/2014 | 2.495,27 | ||
| TOTAL | 2.495,27 | 2.495,27 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.495,27 | |||
