| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JOAO CARLOS DE ALMEIDA |
| Número do empenho: | 7615 | Data de lançamento: | 03/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE AUTONOMOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO SERVIÇO DE REFORMA DE CALÇAMENTO NAS RUAS PRESTES GUIMARÃES,APOLINÁRIO PORTO ALEGRE,GOMERCINDO SARAIVA CFE REQUISIÇÃO:34148 ORDEM COMPRA Nº4161 BRUTO.......... R$ 671,10 INSS( 11%)..... R$ 73,82 ISSQN(3%)...... R$ 20,13 LÍQUIDO........ R$ 577,15 | 671,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2014 | PRÉVIO SERVIÇO DE REFORMA DE CALÇAMENTO NAS RUAS PRESTES GUIMARÃES,APOLINÁRIO PORTO ALEGRE,GOMERCINDO SARAIVA CFE REQUISIÇÃO:34148 ORDEM COMPRA Nº4161 BRUTO.......... R$ 671,10 INSS( 11%)..... R$ 73,82 ISSQN(3%)...... R$ 20,13 LÍQUIDO........ R$ 577,15 | 671,10 | ||
| 05/09/2014 | LIQUIDADO CFE RECIBO DE PAGAMENTO AUTÕNOMO-RPA Nº 022 RECEBIDO E AUTENTICADO POR CLEDIR EM 05/09/2014 REF. SERVIÇO DE REFORMA DE CALÇAMENTO NAS RUAS PRESTES GUIMARÃES,APOLINÁRIO PORTO ALEGRE,GOMERCINDO SARAIVA CFE REQUISIÇÃO:34148 ORDEM COMPRA Nº4161 BRUTO.......... R$ 671,10 INSS( 11%)..... R$ 73,82 ISSQN(3%)...... R$ 20,13 LÍQUIDO........ R$ 577,15 | 671,10 | ||
| 05/09/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7615/2014 JOAO CARLOS DE ALMEIDA - 6444 | 671,10 | ||
| TOTAL | 671,10 | 671,10 | 671,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
