| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MARIA HELENA ANTUNES DA ROSA KELLER |
| Número do empenho: | 7625 | Data de lançamento: | 03/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Prog Nac. de Melhoria do Acesso e da Qual. da Atenção Básica-PMAQ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DA AGENTE DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CRUZ ALTA PARTICIPAR DA 1ª JORNADA DE SAÚDE BUCAL CFE REQUISIÇÃO Nº34145 ORDEM DE COMPRA Nº4167 E COMPROVANTES EM ANEXO AO RELATÓRIO DE VIAGEM. | 15,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2014 | DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DA AGENTE DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CRUZ ALTA PARTICIPAR DA 1ª JORNADA DE SAÚDE BUCAL CFE REQUISIÇÃO Nº34145 ORDEM DE COMPRA Nº4167 E COMPROVANTES EM ANEXO AO RELATÓRIO DE VIAGEM. | 15,00 | ||
| 03/09/2014 | LIQUIDADO DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DA AGENTE DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CRUZ ALTA PARTICIPAR DA 1ª JORNADA DE SAÚDE BUCAL CFE REQUISIÇÃO Nº34145 ORDEM DE COMPRA Nº4167 E COMPROVANTES EM ANEXO AO RELATÓRIO DE VIAGEM RECEBIDO E AUTENTICADO P/MARCOS EM 03/09/14 | 15,00 | ||
| 04/09/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7625/2014 MARIA HELENA ANTUNES DA ROSA KELLER - 8264 | 15,00 | ||
| TOTAL | 15,00 | 15,00 | 15,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
