| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GIANCARLO VINCENSI PESSOA |
| Número do empenho: | 7629 | Data de lançamento: | 03/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | TETO FINANCEIRO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO HOSPITALAR CFE REQUISIÇÃO Nº34038 COLETA DE PREÇO Nº255 ORDEM COMPRA Nº4159 E DOC.EM ANEXO. | 174,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2014 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO HOSPITALAR CFE REQUISIÇÃO Nº34038 COLETA DE PREÇO Nº255 ORDEM COMPRA Nº4159 E DOC.EM ANEXO. | 174,00 | ||
| 18/09/2014 | LIQUIDADO CFE DANFE Nº 645 RECEBIDA E AUTENTICADA P/ALVARO M.DE ALMEIDA EM 18/09/14 REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO HOSPITALAR CFE REQUISIÇÃO Nº34038 COLETA PREÇO Nº255 ORDEM COMPRA Nº4159 E DOC.EM ANEXO. | 174,00 | ||
| 22/09/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7629/2014 GIANCARLO VINCENSI PESSOA - 9481 | 174,00 | ||
| TOTAL | 174,00 | 174,00 | 174,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
