| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 7634 | Data de lançamento: | 03/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO VEICULO PLACA IVR 6601 CFE ORDEM DE COMPRA Nº4179 REQUISIÇÃO Nº34165 E CUPOM FISCAL Nº309027 EM ANEXO. | 28,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 03/09/2014 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO VEICULO PLACA IVR 6601 CFE ORDEM DE COMPRA Nº4179 REQUISIÇÃO Nº34165 E CUPOM FISCAL Nº309027 EM ANEXO. | 28,00 | ||
| 03/09/2014 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO VEICULO PLACA IVR 6601 CFE ORDEM DE COMPRA Nº4179 REQUISIÇÃO Nº34165 E CUPOM FISCAL Nº309027 EM ANEXO RECEBIDO E AUTENTICADO POR NELSI FIM EM 03/09/2014 | 28,00 | ||
| TOTAL | 28,00 | 28,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 28,00 | |||
