| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GIANCARLO VINCENSI PESSOA |
| Número do empenho: | 7638 | Data de lançamento: | 03/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | TETO FINANCEIRO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA Nº4171 REQUISIÇÃO Nº34178 | 39,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2014 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA Nº4171 REQUISIÇÃO Nº34178 | 39,00 | ||
| 17/09/2014 | LIQUIDADO CFE DANFE Nº 644 RECEBIDA E AUTENTICADA P/ MARCOS DA SEC.DA SAÚDE EM 17/09/14 REF.MATERIAL PARA USO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM COMPRA Nº4171 REQUISIÇÃO Nº34178 | 39,00 | ||
| 18/09/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 218 PAGTO. REF. EMPENHO 7638/2014 GIANCARLO VINCENSI PESSOA - 9481 | 39,00 | ||
| TOTAL | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
