| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SA |
| Número do empenho: | 7640 | Data de lançamento: | 03/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FATURA DO TELEFONE N 55 9134 8964 DO SECRETÁRIO MUNNICIPAL DE OBRAS CFE ORDEM COMPRA Nº4172 REQUISIÇÃO:34177 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 91,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2014 | FATURA DO TELEFONE N 55 9134 8964 DO SECRETÁRIO MUNNICIPAL DE OBRAS CFE ORDEM COMPRA Nº4172 REQUISIÇÃO:34177 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 91,20 | ||
| 03/09/2014 | FATURA DO TELEFONE N 55 9134 8964 DO SECRETÁRIO MUNNICIPAL DE OBRAS CFE ORDEM COMPRA Nº 4172 REQUISIÇÃO: 34177 E DOCUMENTO EM ANEXO RECEBIDO E AUTENTICADO POR CLEDIR EM 03/09/14 | 91,20 | ||
| 05/09/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7640/2014 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MARINHO - 4837 | 91,20 | ||
| TOTAL | 91,20 | 91,20 | 91,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
