| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FERNANDO GENGNAGEL - ME |
| Número do empenho: | 7651 | Data de lançamento: | 03/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO PLACA IRT 8262 CFE ORDEM DE COMPRA Nº4189/2014 E REQUISIÇÃO Nº34084/2014. | 6.065,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2014 | PRÉVIO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO PLACA IRT 8262 CFE ORDEM DE COMPRA Nº4189/2014 E REQUISIÇÃO Nº34084/2014. | 6.065,00 | ||
| 29/09/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO PLACA IRT 8262 CFE ORDEM DE COMPRA Nº4189/2014 E REQUISIÇÃO Nº34084/2014 NFe Nº 005.973.877. | 6.065,00 | ||
| 10/10/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7651/2014 - REF. pgto 1ª parcela nf- 5973877 peças p/ veículo Placa ITR 8262 FERNANDO GENGNAGEL - ME - 2607 | 3.000,00 | ||
| TOTAL | 6.065,00 | 6.065,00 | 3.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.065,00 | |||
