| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: NILTON DO AMARAL |
| Número do empenho: | 7654 | Data de lançamento: | 03/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM PASSO FUNDO E CRUZ ALTA CFE ORDEM DE COMPRA Nº4169 REQUISIÇÃO Nº34143 E COMPROVANTES EM ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM. | 28,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 03/09/2014 | REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM PASSO FUNDO E CRUZ ALTA CFE ORDEM DE COMPRA Nº4169 REQUISIÇÃO Nº34143 E COMPROVANTES EM ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM. | 28,00 | ||
| 03/09/2014 | REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM PASSO FUNDO E CRUZ ALTA CFE ORDEM DE COMPRA Nº4169 REQUISIÇÃO Nº34143 E COMPROVANTES EM ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR MARCOS EM 03/09 | 28,00 | ||
| 04/09/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7654/2014 NILTON DO AMARAL - 5298 | 28,00 | ||
| TOTAL | 28,00 | 28,00 | 28,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
