| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MARCIA NAPP |
| Número do empenho: | 7655 | Data de lançamento: | 03/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Prog Nac. de Melhoria do Acesso e da Qual. da Atenção Básica-PMAQ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CRUZ ALTA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO CFE DOCUMENTOS EM ANEXO RELATÓRIO VIAGEM ORDEM COMPRA Nº4170 REQUISIÇÃO:34142 | 27,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2014 | REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CRUZ ALTA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO CFE DOCUMENTOS EM ANEXO RELATÓRIO VIAGEM ORDEM COMPRA Nº4170 REQUISIÇÃO:34142 | 27,40 | ||
| 03/09/2014 | REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CRUZ ALTA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO CFE DOCUMENTOS EM ANEXO RELATÓRIO VIAGEM ORDEM COMPRA Nº4170 REQUISIÇÃO:34142 | 27,40 | ||
| 04/09/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7655/2014 MARCIA NAPP - 5007 | 27,40 | ||
| TOTAL | 27,40 | 27,40 | 27,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
