| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MARLUZA DOS REIS LOBLEIN |
| Número do empenho: | 7656 | Data de lançamento: | 03/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE AUTONOMOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM GRUPO CFE RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO-RPA Nº04 REQUISIÇÃO Nº34164 ORDEM DE COMPRA Nº4182 EM ANEXO. BRUTO: R$ 50,00 INSS(11%): R$ 5,50 LIQUIDO: R$ 44,50 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2014 | REF.ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM GRUPO CFE RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO-RPA Nº04 REQUISIÇÃO Nº34164 ORDEM DE COMPRA Nº4182 EM ANEXO. BRUTO: R$ 50,00 INSS(11%): R$ 5,50 LIQUIDO: R$ 44,50 | 50,00 | ||
| 03/09/2014 | REF.ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM GRUPO CFE RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO-RPA Nº04 REQUISIÇÃO Nº 34164 ORDEM DE COMPRA Nº4182 RECEBIDO E AUTENTICADO POR MARCOS DA SEC.SAÚDE EM 03/09/2014 BRUTO: R$ 50,00 INSS(11%): R$ 5,50 LIQUIDO: R$ 44,50 | 50,00 | ||
| 04/09/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7656/2014 MARLUZA DOS REIS LOBLEIN - 8940 | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
