| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SERGIO LUIZ ZANON |
| Número do empenho: | 7685 | Data de lançamento: | 05/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR OS PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM CRUZ ALTA,SANTA MARIA E PASSO FUNDO, CFE COMPROVANTES E RELATÓRIO VIAGEM EM ANEXO REQUISIÇÃO Nº34203/2014 E ORDEM DE COMPRA Nº4234/2014. | 83,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2014 | DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR OS PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM CRUZ ALTA,SANTA MARIA E PASSO FUNDO, CFE COMPROVANTES E RELATÓRIO VIAGEM EM ANEXO REQUISIÇÃO Nº34203/2014 E ORDEM DE COMPRA Nº4234/2014. | 83,00 | ||
| 05/09/2014 | DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR OS PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM CRUZ ALTA,SANTA MARIA E PASSO FUNDO,CFE COMPROVANTES E RELATÓRIO VIAGEM EM ANEXO REQUISIÇÃO Nº 34203/2014 E ORDEM COMPRA Nº 4234/2014 RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR MARCOS EM 05/09/2014 | 83,00 | ||
| 05/09/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7685/2014 SERGIO LUIZ ZANON - 22 | 83,00 | ||
| TOTAL | 83,00 | 83,00 | 83,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
