| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 7691 | Data de lançamento: | 05/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IRT 8262 CFE CUPOM FISCAL Nº309628 ORDEM DE COMPRA Nº4229 REQUISIÇÃO Nº34197 EM ANEXO. | 28,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2014 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IRT 8262 CFE CUPOM FISCAL Nº309628 ORDEM DE COMPRA Nº4229 REQUISIÇÃO Nº34197 EM ANEXO. | 28,00 | ||
| 05/09/2014 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IRT 8262 CFE CUPOM FISCAL Nº 309628 ORDEM DE COMPRA Nº 4229 REQUISIÇÃO Nº 34197 RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR NELSI FIM EM 05/09/14 | 28,00 | ||
| TOTAL | 28,00 | 28,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 28,00 | |||
