| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 7694 | Data de lançamento: | 05/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA USO NA AMBULÂNCIA PLACA ITK 4354 CFE ORDEM DE COMPRA Nº4202 REQUISIÇÃO Nº34182 EM ANEXO. | 12,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2014 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA USO NA AMBULÂNCIA PLACA ITK 4354 CFE ORDEM DE COMPRA Nº4202 REQUISIÇÃO Nº34182 EM ANEXO. | 12,00 | ||
| 05/11/2014 | LIQUIDADO CUPOM FISCAL Nº 324161 RECEBIDO E AUTENTICADO POR MARI LISABETE FRÁ EM 05/11/14 REF.AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA USO NA AMBULÂNCIA PLACA ITK 4354 CFE ORDEM COMPRA Nº4202 REQUISIÇÃO Nº34182 EM ANEXO. | 12,00 | ||
| TOTAL | 12,00 | 12,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 12,00 | |||
