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Exercício: 2014
Nome do Credor: MAURICIO DE PAULA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7701	Data de lançamento:	05/09/2014
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Transp.Especial e Passe Livre Intermunic
Conta de Despesa:	3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte de Recurso:	LIVRE 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	3 / 2014

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AO TRANSPORTE DE ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA RAIO DE LUZ/APAE NO MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO SUL CFE LICITAÇÃO MODALIDADE CONVITE Nº 03/2014 PROCESSO 016/2014 CFE NF=064 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. BRUTO....... R$ 4.929,75 INSS......... R$ 162,68 LIQUIDO...... R$ 4.767,07		4.929,75

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/09/2014	REF. AO TRANSPORTE DE ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA RAIO DE LUZ/APAE NO MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO SUL CFE LICITAÇÃO MODALIDADE CONVITE Nº 03/2014 PROCESSO 016/2014 CFE NF=064 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. BRUTO....... R$ 4.929,75 INSS......... R$ 162,68 LIQUIDO...... R$ 4.767,07	4.929,75
05/09/2014	REF. TRANSPORTE DE ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA RAIO DE LUZ/APAE NO MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO SUL CFE LICITAÇÃO MODALIDADE CONVITE Nº 03/2014 PROCESSO 016/2014 CFE NF=064 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR TASSIA BINS EM 05/09/2014 BRUTO....... R$ 4.929,75 INSS......... R$ 162,68 LIQUIDO...... R$ 4.767,07		4.929,75
08/09/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7701/2014 MAURICIO DE PAULA - 277			4.929,75
TOTAL		4.929,75	4.929,75	4.929,75
SALDO A PAGAR				0,00