| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: VANDECIR VALIATI |
| Número do empenho: | 7717 | Data de lançamento: | 05/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Prog Nac. de Melhoria do Acesso e da Qual. da Atenção Básica-PMAQ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO VEÍCULO INC-1465 DA SEC.SAÚDE CFE ORDEM COMPRA Nº4237 REQUISIÇÃO Nº34207 EM ANEXO. | 510,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2014 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO VEÍCULO INC-1465 DA SEC.SAÚDE CFE ORDEM COMPRA Nº4237 REQUISIÇÃO Nº34207 EM ANEXO. | 510,40 | ||
| 23/09/2014 | LIQUIDADO CFE DANFE Nº 005.989.405 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARCOS FERRARI EM 23/09/14 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO VEÍCULO INC-1465 DA SEC.SAÚDE CFE ORDEM COMPRA Nº4237 REQUISIÇÃO Nº34207 EM ANEXO. | 510,40 | ||
| 23/09/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7717/2014 VANDECIR VALIATI - 2272 | 510,40 | ||
| TOTAL | 510,40 | 510,40 | 510,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
