| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ALTAIDES DA SILVA E CIA LTDA EPP |
| Número do empenho: | 7719 | Data de lançamento: | 05/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Ginasio Edmundo Rohrig | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES EDMUNDO RORHIG CFE ORDEM DE COMPRA Nº4199 COLETA PREÇO Nº256 E DOC.EM ANEXO. | 69,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2014 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES EDMUNDO RORHIG CFE ORDEM DE COMPRA Nº4199 COLETA PREÇO Nº256 E DOC.EM ANEXO. | 69,80 | ||
| 09/09/2014 | LIQUIDADO CFE CUPOM FISCAL Nº 40514 RECEBIDO E AUTENTICADO POR REGIANE ROESLER EM 09/09/14 REF.AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES EDMUNDO RORHIG CFE ORDEM DE COMPRA Nº4199 COLETA PREÇO Nº256 E DOC. EM ANEXO. | 69,80 | ||
| 10/09/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7719/2014 ALTAIDES DA SILVA E CIA LTDA EPP - 2795 | 69,80 | ||
| TOTAL | 69,80 | 69,80 | 69,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
