| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 7720 | Data de lançamento: | 05/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | TETO FINANCEIRO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA HOSPITAL MUNICIPAL CFE REQUISIÇÃO Nº34141 COLETA PREÇO Nº261 ORDEM DE COMPRA Nº4196 E DOCUMENTOS ANEXO. | 193,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2014 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA HOSPITAL MUNICIPAL CFE REQUISIÇÃO Nº34141 COLETA PREÇO Nº261 ORDEM DE COMPRA Nº4196 E DOCUMENTOS ANEXO. | 193,60 | ||
| 17/09/2014 | LIQUIDADO CFE DANFE Nº 26595 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARCOS DA SEC.DA SAÚDE EM 17/09/14 REF.AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA HOSPITAL MUNICIPAL CFE REQUISIÇÃO Nº34141 COLETA PREÇO Nº261 ORDEM DE COMPRA Nº4196 E DOCUMENTOS ANEXO. | 193,60 | ||
| 18/09/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7720/2014 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981 | 193,60 | ||
| TOTAL | 193,60 | 193,60 | 193,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
