| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MARILAINE SANTIAGO CUNHA |
| Número do empenho: | 7721 | Data de lançamento: | 08/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FNAS-Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos-SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS/SCFV | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS CFE ORDEM COMPRA Nº4270 REQUISIÇÃO:34252~ | 278,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2014 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS CFE ORDEM COMPRA Nº4270 REQUISIÇÃO:34252~ | 278,13 | ||
| 26/09/2014 | LIQUIDADO CFE CUPOM FISCAL Nº 181403 RECEBIDO E AUTENTICADO POR TASSIA BINS EM 26/09/14 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS CFE ORDEM COMPRA Nº4270 REQUISIÇÃO: 34252 | 278,13 | ||
| 29/09/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7721/2014 MARILAINE SANTIAGO CUNHA - 667 | 278,13 | ||
| TOTAL | 278,13 | 278,13 | 278,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
