| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MARILAINE SANTIAGO CUNHA |
| Número do empenho: | 7722 | Data de lançamento: | 08/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PAB FIXO Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | TERMOMETRO | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE TERMÔMETROS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS PARA GESTANTES DO GRUPO JUNTO A UNIDADE BÁSICA SAÚDE CFE ORDEM COMPRA Nº4268 REQUISIÇÃO Nº34235 EM ANEXO. | 135,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2014 | PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE TERMÔMETROS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS PARA GESTANTES DO GRUPO JUNTO A UNIDADE BÁSICA SAÚDE CFE ORDEM COMPRA Nº4268 REQUISIÇÃO Nº34235 EM ANEXO. | 135,12 | ||
| 25/09/2014 | LIQUIDADO CFE CUPOM FISCAL Nº 181404 RECEBIDO E AUTENTICADO POR MARCOS EM 25/09/14 REF. AQUISIÇÃO DE TERMÔMETROS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS PARA GESTANTES DO GRUPO JUNTO UNIDADE BÁSICA SAÚDE CFE ORDEM COMPRA Nº4268 REQUISIÇÃO Nº34235 | 135,12 | ||
| 26/09/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7722/2014 MARILAINE SANTIAGO CUNHA - 667 | 135,12 | ||
| TOTAL | 135,12 | 135,12 | 135,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
