| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: NILTON DO AMARAL |
| Número do empenho: | 7723 | Data de lançamento: | 08/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL DE OLHOS EM PASSO FUNDO CFE ORDEM COMPRA Nº4266 REQUISIÇÃO Nº34258 CUPOM FISCAL Nº 117993 E RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. | 22,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 08/09/2014 | REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL DE OLHOS EM PASSO FUNDO CFE ORDEM COMPRA Nº4266 REQUISIÇÃO Nº34258 CUPOM FISCAL Nº 117993 E RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. | 22,00 | ||
| 08/09/2014 | REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL DE OLHOS EM PASSO FUNDO CFE ORDEM COMPRA Nº 4266 REQUISIÇÃO Nº 34258 CUPOM FISCAL Nº 117993 E RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO RECEBIDO E AUTENTICADO POR MARCOS EM 08/09/14 | 22,00 | ||
| 09/09/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7723/2014 NILTON DO AMARAL - 5298 | 22,00 | ||
| TOTAL | 22,00 | 22,00 | 22,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
