| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DARCI MULLER & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 7724 | Data de lançamento: | 08/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DOCTOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE COPIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE SERVIÇO DE PLOTAGEM DA PLANTA DA NOVA UNIDADE BÁSICA SAÚDE CFE ORDEM COMPRA Nº4265 REQUISIÇÃO Nº34254. | 141,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2014 | PRÉVIO REFERENTE SERVIÇO DE PLOTAGEM DA PLANTA DA NOVA UNIDADE BÁSICA SAÚDE CFE ORDEM COMPRA Nº4265 REQUISIÇÃO Nº34254. | 141,00 | ||
| 10/09/2014 | LIQUIDADO CFE NF= 3780 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARCOS EM 10/09/14 REF. SERVIÇO DE PLOTAGEM DA PLANTA DA NOVA UNIDADE BÁSICA SAÚDE CFE ORDEM COMPRA Nº4265 REQUISIÇÃO Nº34254. | 141,00 | ||
| TOTAL | 141,00 | 141,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 141,00 | |||
