| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 7726 | Data de lançamento: | 08/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| REF.FATURA ENERGIA ELÉTRICA PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO CFE ORDEM DE COMPRA Nº4245 REQUISIÇÃO Nº34244 NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº1404094. | 892,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2014 | REF.FATURA ENERGIA ELÉTRICA PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO CFE ORDEM DE COMPRA Nº4245 REQUISIÇÃO Nº34244 NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº1404094. | 892,66 | ||
| 08/09/2014 | REF.FATURA ENERGIA ELÉTRICA PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO CFE ORDEM DE COMPRA Nº4245 REQUISIÇÃO Nº 34244 NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº 1404094 RECEBIDA E AUTENTICADA POR INES CHEFE DE GABINETE EM 08/09/14 | 892,66 | ||
| TOTAL | 892,66 | 892,66 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 892,66 | |||
