| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 7727 | Data de lançamento: | 08/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do CMD | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.PAGAMENTO FATURA MENSAL ENERGIA ELÉTRICA DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES EDMUNDO RORHIG CFE ORDEM DE COMPRA Nº4254 REQUISIÇÃO Nº34257 E NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº1403869. | 769,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2014 | REF.PAGAMENTO FATURA MENSAL ENERGIA ELÉTRICA DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES EDMUNDO RORHIG CFE ORDEM DE COMPRA Nº4254 REQUISIÇÃO Nº34257 E NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº1403869. | 769,60 | ||
| 08/09/2014 | REF.PAGAMENTO FATURA MENSAL ENERGIA ELÉTRICA DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES EDMUNDO RORHIG CFE ORDEM DE COMPRA Nº4254 REQUISIÇÃO Nº34257 E NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº 1403869 RECEBIDA E AUTENTICADA POR NELSI FIM EM 08/09/14 | 769,60 | ||
| TOTAL | 769,60 | 769,60 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 769,60 | |||
