| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: NEUWALD & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 7733 | Data de lançamento: | 08/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO E FILTRO LUBRIFICANTE PARA USO NA CAMIONETA F 1000 PLACA IGD 2190 CFE ORDEM DE COMPRA Nº4252 REQUISIÇÃO Nº34245 E CUPOM FISCAL Nº135863. | 117,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2014 | REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO E FILTRO LUBRIFICANTE PARA USO NA CAMIONETA F 1000 PLACA IGD 2190 CFE ORDEM DE COMPRA Nº4252 REQUISIÇÃO Nº34245 E CUPOM FISCAL Nº135863. | 117,00 | ||
| 08/09/2014 | REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO E FILTRO LUBRIFICANTE PARA USO NA CAMIONETA F 1000 PLACA IGD 2190 CFE ORDEM DE COMPRA Nº4252 REQUISIÇÃO Nº34245 E CUPOM FISCAL Nº135863 RECEBIDO E AUTENTICADO POR CLEDIR DE QUADROS EM 08/09/14 | 117,00 | ||
| 09/09/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 292137 PAGTO. REF. EMPENHO 7733/2014 NEUWALD & CIA LTDA - 68 | 117,00 | ||
| TOTAL | 117,00 | 117,00 | 117,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
