| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SALETE SCHREIBER |
| Número do empenho: | 7739 | Data de lançamento: | 08/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Pracas, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.AQUISIÇÃO DE ANTI-CLORO PARA USO NO AQUÁRIO DOS PEIXES ORNAMENTAIS DA PRAÇA CASTRO E SILVA CFE REQUISIÇÃO Nº34237 ORDEM DE COMPRA Nº4250 NOTA FISCAL Nº009 EM ANEXO. | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2014 | REF.AQUISIÇÃO DE ANTI-CLORO PARA USO NO AQUÁRIO DOS PEIXES ORNAMENTAIS DA PRAÇA CASTRO E SILVA CFE REQUISIÇÃO Nº34237 ORDEM DE COMPRA Nº4250 NOTA FISCAL Nº009 EM ANEXO. | 20,00 | ||
| 08/09/2014 | REF.AQUISIÇÃO DE ANTI-CLORO PARA USO NO AQUÁRIO DOS PEIXES ORNAMENTAIS DA PRAÇA CASTRO E SILVA CFE REQUISIÇÃO Nº 34237 ORDEM DE COMPRA Nº 4250 NOTA FISCAL Nº 009 RECEBIDA E AUTENTICADA POR CLEDIR DE QUADROS EM 08/09/2014 | 20,00 | ||
| 09/09/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7739/2014 SALETE SCHREIBER - 750 | 20,00 | ||
| TOTAL | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
