| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SEBASTIAO ARISTIDES MULLER |
| Número do empenho: | 7741 | Data de lançamento: | 08/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR QUANDO DE VIAGEM A PASSO FUNDO PARA LEVAR O VEÍCULO DA FROTA ESCOLAR PLACA IPO 7404 PARA O CONSERTO NO DIA 05/09/2014 CFE NOTA FISCA Nº455 RELATÓRIO DE VIAGEM ORDEM DE COMPRA Nº4263 E REQUISIÇÃO Nº34265 EM ANEXO | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 08/09/2014 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR QUANDO DE VIAGEM A PASSO FUNDO PARA LEVAR O VEÍCULO DA FROTA ESCOLAR PLACA IPO 7404 PARA O CONSERTO NO DIA 05/09/2014 CFE NOTA FISCA Nº455 RELATÓRIO DE VIAGEM ORDEM DE COMPRA Nº4263 E REQUISIÇÃO Nº34265 EM ANEXO | 25,00 | ||
| 08/09/2014 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR QUANDO DE VIAGEM A PASSO FUNDO PARA LEVAR O VEÍCULO DA FROTA ESCOLAR PLACA IPO 7404 PARA O CONSERTO NO DIA 05/09/2014 CFE NOTA FISCA Nº 455 RELATÓRIO DE VIAGEM ORDEM DE COMPRA Nº 4263 E REQUISIÇÃO Nº 34265 RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR REGIANE ROESLER EM 08/09/2014 | 25,00 | ||
| TOTAL | 25,00 | 25,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 25,00 | |||
