| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 7747 | Data de lançamento: | 08/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Iluminacao Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE CFE ORDEM COMPRA Nº4280 REQUISIÇÃO:34278 NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº1399770. BRUTO........ R$ 3.056,53 - (CIP).......R$ 2.547,68 LÍQUIDO...... R$ 508,85 | 3.056,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2014 | REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE CFE ORDEM COMPRA Nº4280 REQUISIÇÃO:34278 NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº1399770. BRUTO........ R$ 3.056,53 - (CIP).......R$ 2.547,68 LÍQUIDO...... R$ 508,85 | 3.056,53 | ||
| 08/09/2014 | REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE CFE ORDEM COMPRA Nº4280 REQUISIÇÃO:34278 NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº1399770 RECEBIDA E AUTENTICADA P/CLEDIR DE QUADROS BRUTO........ R$ 3.056,53 - (CIP).......R$ 2.547,68 LÍQUIDO...... R$ 508,85 | 3.056,53 | ||
| TOTAL | 3.056,53 | 3.056,53 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.056,53 | |||
