| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES - MEI |
| Número do empenho: | 7756 | Data de lançamento: | 08/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL-UNID.SANIT. | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SALA DE VACINA E NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº3898 REQUISIÇÃO Nº33882 E DANFE Nº005.875.527 EM ANEXO. | 37,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2014 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SALA DE VACINA E NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº3898 REQUISIÇÃO Nº33882 E DANFE Nº005.875.527 EM ANEXO. | 37,50 | ||
| 08/09/2014 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SALA DE VACINA E NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3898 REQUISIÇÃO Nº 33882 E DANFE Nº 005.875.527 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARCOS EM 08/09/14 | 37,50 | ||
| 15/09/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 92495 PAGTO. REF. EMPENHO 7756/2014 MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES - MEI - 1871 | 37,50 | ||
| TOTAL | 37,50 | 37,50 | 37,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
