| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 7758 | Data de lançamento: | 08/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA NOVA ACADEMIA DE SAÚDE MÊS 08/2014 CFE REQUISIÇÃO Nº34284 ORDEM COMPRA Nº4284 E NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº1406584 EM ANEXO. | 77,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2014 | REF.FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA NOVA ACADEMIA DE SAÚDE MÊS 08/2014 CFE REQUISIÇÃO Nº34284 ORDEM COMPRA Nº4284 E NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº1406584 EM ANEXO. | 77,55 | ||
| 08/09/2014 | REF.FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA NOVA ACADEMIA DE SAÚDE MÊS 08/2014 CFE REQUISIÇÃO Nº34284 ORDEM COMPRA Nº4284 E NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº1406584 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARCOS EM 08/09/14 | 77,55 | ||
| TOTAL | 77,55 | 77,55 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 77,55 | |||
