| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 778 | Data de lançamento: | 03/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Iluminacao Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO REF.ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA LOCALIDADE DE LINHA APARECIDA CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº355 REQUISIÇÃO Nº30450 E FATURA EM ANEXO. | 23,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2014 | VALOR EMPENHADO REF.ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA LOCALIDADE DE LINHA APARECIDA CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº355 REQUISIÇÃO Nº30450 E FATURA EM ANEXO. | 23,36 | ||
| 03/02/2014 | LIQUIDADO VALOR EMPENHADO REF.ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA LOCALIDADE DE LINHA APARECIDA CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 355 REQUISIÇÃO Nº 30450 E FATURA EM ANEXO. | 23,36 | ||
| TOTAL | 23,36 | 23,36 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 23,36 | |||
