| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SIDNEI NICOLAU KIPPER |
| Número do empenho: | 7780 | Data de lançamento: | 09/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE AUTONOMOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.SERVIÇO MONTAGENS PNEUS 1400X24 NA PATROLA Nº18 HW 130 CFE ORDEM DE COMPRA Nº4312 REQUISIÇÃO Nº34321 E RECIBO PAGAMENTO A AUTÔNOMO-RPA Nº06 VALOR BRUTO....... R$ 80,00 INSS(11%)..........R$ 8,80 LÍQUIDO........... R$ 71,20 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2014 | REF.SERVIÇO MONTAGENS PNEUS 1400X24 NA PATROLA Nº18 HW 130 CFE ORDEM DE COMPRA Nº4312 REQUISIÇÃO Nº34321 E RECIBO PAGAMENTO A AUTÔNOMO-RPA Nº06 VALOR BRUTO....... R$ 80,00 INSS(11%)..........R$ 8,80 LÍQUIDO........... R$ 71,20 | 80,00 | ||
| 09/09/2014 | REF.SERVIÇO MONTAGENS PNEUS 1400X24 NA PATROLA Nº18 HW 130 CFE ORDEM COMPRA:4312 REQUISIÇÃO: 34321 E RECIBO PAGAMENTO A AUTÔNOMO-RPA Nº 06 RECEBIDO E AUTENTICADO POR CLEDIR EM 09/09/14 VALOR BRUTO....... R$ 80,00 INSS(11%)..........R$ 8,80 LÍQUIDO........... R$ 71,20 | 80,00 | ||
| 15/09/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7780/2014 SIDNEI NICOLAU KIPPER - 4904 | 80,00 | ||
| TOTAL | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
