| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SIDNEI NICOLAU KIPPER |
| Número do empenho: | 7781 | Data de lançamento: | 09/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE AUTONOMOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.SERVIÇO MONTAGENS PNEUS 750 X 16 CAMINHÃO ICZ 0377 CFE ORDEM COMPRA Nº4313 REQUISIÇÃO Nº34325 RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO-RPA Nº03. VALOR BRUTO......... R$ 60,00 INSS(11%)........... R$ 6,60 LÍQUIDO............. R$ 53,40 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2014 | REF.SERVIÇO MONTAGENS PNEUS 750 X 16 CAMINHÃO ICZ 0377 CFE ORDEM COMPRA Nº4313 REQUISIÇÃO Nº34325 RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO-RPA Nº03. VALOR BRUTO......... R$ 60,00 INSS(11%)........... R$ 6,60 LÍQUIDO............. R$ 53,40 | 60,00 | ||
| 09/09/2014 | REF.SERVIÇO MONTAGENS PNEUS 750 X 16 CAMINHÃO ICZ 0377 CFE ORDEM COMPRA Nº 4313 REQUISIÇÃO Nº34325 RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO-RPA Nº 03 RECEBIDO E AUTENTICADO POR CLEDIR EM 09/09 VALOR BRUTO......... R$ 60,00 INSS(11%)........... R$ 6,60 LÍQUIDO............. R$ 53,40 | 60,00 | ||
| 15/09/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7781/2014 SIDNEI NICOLAU KIPPER - 4904 | 60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
