| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: IRINEU DE OLIVEIRA LUTZ JUNIOR |
| Número do empenho: | 7784 | Data de lançamento: | 09/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte do Dep. de Tributaçao | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DO SERVIDOR IRINEU EM VIAGEM A SANTA BÁRBARA DO SUL NO TABELIONATO TRATAR ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO CFE CUPOM FISCAL Nº135049 RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO ORDEM COMPRA Nº4289 REQUISIÇÃO:34264 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2014 | DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DO SERVIDOR IRINEU EM VIAGEM A SANTA BÁRBARA DO SUL NO TABELIONATO TRATAR ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO CFE CUPOM FISCAL Nº135049 RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO ORDEM COMPRA Nº4289 REQUISIÇÃO:34264 | 20,00 | ||
| 09/09/2014 | DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DO SERVIDOR IRINEU EM VIAGEM A SANTA BÁRBARA DO SUL NO TABELIONATO TRATAR ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO CFE CUPOM FISCAL Nº 135049 RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO ORDEM COMPRA Nº 4289 REQUISIÇÃO:34264 RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR INES EM 09/09/2014 | 20,00 | ||
| 10/09/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7784/2014 IRINEU DE OLIVEIRA LUTZ JUNIOR - 9763 | 20,00 | ||
| TOTAL | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
