| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SA |
| Número do empenho: | 7797 | Data de lançamento: | 09/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FATURA DO TELEFONE Nº9108 4329 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº4316 REQUISIÇÃO Nº34311 E DOCUMENTO ANEXO. | 13,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2014 | FATURA DO TELEFONE Nº9108 4329 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº4316 REQUISIÇÃO Nº34311 E DOCUMENTO ANEXO. | 13,80 | ||
| 09/09/2014 | FATURA DO TELEFONE Nº 9108 4329 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº4316 REQUISIÇÃO Nº34311 E DOCUMENTO ANEXO RECEBIDO E AUTENTICADO POR MARCOS EM 09/09/2014 | 13,80 | ||
| 10/09/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7797/2014 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MARINHO - 4837 | 13,80 | ||
| TOTAL | 13,80 | 13,80 | 13,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
