| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SA |
| Número do empenho: | 7798 | Data de lançamento: | 09/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FATURA TELEFONE Nº9118 5460 DA SEC. DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº4317 REQUISIÇÃO Nº34312 E DOCUMENTO ANEXO | 13,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2014 | FATURA TELEFONE Nº9118 5460 DA SEC. DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº4317 REQUISIÇÃO Nº34312 E DOCUMENTO ANEXO | 13,80 | ||
| 09/09/2014 | FATURA TELEFONE Nº 9118 5460 DA SEC. DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4317 REQUISIÇÃO Nº 34312 E DOCUMENTO ANEXO RECEBIDO E AUTENTICADO POR MARCOS EM 09/09/14 | 13,80 | ||
| 10/09/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7798/2014 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MARINHO - 4837 | 13,80 | ||
| TOTAL | 13,80 | 13,80 | 13,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
