| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 7812 | Data de lançamento: | 10/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUTENCAO HOSPITAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT CONSERTO PARA USO JUNTO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM COMPRA Nº4323 REQUISIÇÃO Nº34297 E DOCUMENTO ANEXO. | 30,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2014 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT CONSERTO PARA USO JUNTO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM COMPRA Nº4323 REQUISIÇÃO Nº34297 E DOCUMENTO ANEXO. | 30,43 | ||
| 16/09/2014 | LIQUIDADO CFE DANFE Nº 210591 RECEBIDA E AUTENTICADA POR VIVIANE ROESSLER EM 16/09/14 REF. AQUISIÇÃO DE KIT CONSERTO PARA USO JUNTO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM COMPRA Nº4323 REQUISIÇÃO Nº34297 E DOCUMENTO ANEXO. | 30,43 | ||
| 16/09/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7812/2014 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 4983 | 30,43 | ||
| TOTAL | 30,43 | 30,43 | 30,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
